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关于印发《bet28365-365廉政风险点》的通知

信息来源: 市机关事务局 日期:2017-08-11 浏览次数: 字号:[ ]

机关各处(室)、直属各单位:

《bet28365-365廉政风险点》已经局党组会议讨论通过,现印发给你们,请结合实际认真制订廉政风险防控措施,不断推进局廉政风险防控机制建设。

 

 

 

中共bet28365-365党组

                                            2017810

 

 

bet28365-365廉政风险点

 

为进一步贯彻全面从严治党要求,深化责任意识和廉政风险意识,提高廉政风险防控能力,根据上级纪委的要求,按照《bet28365-365关于深入推进廉政风险防控机制建设的实施方案》及《bet28365-365推进构建惩治和预防腐败体系2014-2017实施细则》,结合局三定方案职责及内控制度建设,查找出本局廉政风险点三大类59条:

一、全局性风险点

1.决策执行。在贯彻执行机关事务管理法律、法规、规章、政策及上级党委、政府和部门的决策部署中,违反三重一大集体决策、主要负责同志五不直接分管等制度,导致发生在工作上严重失误、经济上重大损失的情况。(一级风险点。责任单位:政治处、办公室)

2选人用人。在选人用人、人事工作中,不坚持标准,违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级有关人事工作的政策、规定、程序的;不坚持一报告两评议制度的;在本单位发现选人用人不正之风而不加以制止,导致发生违纪违法问题。(一级风险点。责任单位:政治处)

3.明纪立规。不坚持向市委看齐,政治纪律和政治规矩缺失,四个意识树立不牢固;不认真履行党风廉政建设主体责任的;不认真贯彻《关于县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的若干规定》,不坚持组织召开民主生活会或流于形式的。(一级风险点。责任单位:政治处、办公室)

4.执行中央八项规定精神。未按照要求建立“1+X”专项督查制度;不按规定全面开展自查自纠,无视规矩、我行我素、顶风违纪;不主动如实向上级党组织报告,纠正自身存在的问题;不及时核查处理反映四风问题的举报线索;包庇典型案例不通报曝光的。(一级风险点。责任单位:政治处、办公室、监督指导处、房基处)

5财务管理。违反财经纪律,不按规定使用经费;干预和插手资金借贷为个人或他人谋取利益;大于3万元的经费使用不上党组会讨论决定;经费开支、审核、审批程序不规范。(一级风险点。责任单位:计财处)

6工程建设。在工程建设中,违反有关工程建设规定、程序、标准,干预和插手建设工程项目承发包为个人或他人谋取利益,在招投标、资金管理、设计变更、工程质量、竣工验收等方面发生严重问题,造成重大损失。(一级风险点。责任单位:房基处)

7.采购管理。在重大政府采购活动中,违反有关规定,对列入政府采购目录范围内的物品,未办理政府采购手续,擅自采购,验收程序不规范,造成账实不符或资产损失;分散采购组织不健全,操作不规范,监督不到位,导致弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等问题。(一级风险点。责任单位:办公室、机关服务中心)

8.资产管理。在国有资产管理中,违反有关国有资产管理规定,干预和插手固定资产清产核资、资产评估、资产转让、重大项目投资为个人或他人谋取利益管理制度不健全,在国有资产使用管理、出租出借出让时发生侵占公物、以权谋私等问题。(一级风险点。责任单位:办公室、机关服务中心、机关资产事务中心)

9.审核审批。在有关对外服务事项审核审批中,违反有关法律法规、政策规定,干预和插手审核审批为个人或他人谋取利益;未按规定程序、权限和条件进行审批,或弄虚作假,发生以权谋私、应收未收(少收)等问题。(二级风险点。责任单位:办公室、房基处、监督指导处、机关服务中心)

10.队伍管理。未按照要求开展对市委市政府中心工作重大决策部署贯彻落实情况的监督检查;在重大决策部署、重大项目推进和重要工作落实中出现不作为、慢作为、乱作为现象;在行政管理中,管理制度不健全,监督检查工作不到位,未严格按照规章制度管理本单位干部职工;发现问题未能及时处理,导致发生违法违纪问题。(二级风险点。责任单位:政治处、办公室)

11.安全保障。未做好管辖房产、管辖机关大院区域的供水、供电、供气、消防安全以及设施设备管理,发生重大安全事故的(二级风险点。责任单位:办公室、房基处、机关服务中心、机关资产事务中心、后勤发展中心)

二、内设机构风险点

(一)办公室

12.公务接待。在公务接待中,违反市财政部门及《局机关公务接待工作制度》的规定进行接待,超标准接待;虚报冒领。(一级风险点)

13.各类物品采购管理。违反《局采购管理办法》规定实施采购,在采购过程中为个人或他人谋取利益。(一级风险点)

14.固定资产管理。未按照《局固定资产管理办法》规定做好固定资产新增、保管或处置,造成资产流失。(一级风险点)

15.公务用车使用管理。违反公车使用管理规定,内部管理制度不健全,不按规定派车的。(二级风险点)

16.办公用品管理。违反规定保管、领用办公用品,造成损失的。(三级风险点)

17.信访件、人大提案、政协议案处理。未按局相关规定,处理各类信访件及人大提案、政协议案,造成较严重负面影响。(二级风险点)

18.舆情处置及网站维护。未按照局《舆情处置工作办法》规定处置各类舆情或未按照《网站管理维护规定》管理维护网站,造成较严重负面影响。(二级风险点)

19.印章管理及公文办理。未按《印章管理制度》做好公章保管使用;盖人情章;未按照局《公文办理制度》规定做好公文收发、办理的,影响工作或造成不良后果的。(三级风险点)

(二)政治处

20.干部选拔任用。违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关干部监督制度的规定和要求,不如实向党组报告民主推荐、民主测评、干部考察等情况,或在干部考察中弄虚作假造成用人失误的(一级风险点)

21.人事劳资办理。违反《人事管理制度》规定,在非领导职务确定、招聘录用、人员调动、工资调整等工作中不按政策办理,吃拿卡要,多算少算。(二级风险点)

22.评优评先及奖惩。不坚持标准,违反公开公平公正原则。(三级风险点)

23.人事档案及出国(境)证件管理。未按照规定管理人事档案或处理流转档案;未按照规定保管干部职工因私出国(境)证件;未按规定审核审批干部职工出国(境),造成严重后果的。(三级风险点)

24.党费收缴使用管理。降低标准收缴党费;不符合规定使用党费;未按照审批程序开支党费。(三级风险点)

25.党员发展管理。审批不符合条件、不符合发展程序的党员。(三级风险点)

(三)计财处

26.预算安排。未经相关程序审批,擅自申报、调整预算安排。(一级风险点)

27.经费管理。未按照《局财务管理制度》规定,经费开支、审核、审批程序不规范;对收缴资金不及时入账或不按规定上缴;截留挪用应收费用;公款私存;支付不按规定审核,不符合审批程序的各类经费。(一级风险点)

28.会计出纳。不认真执行会计制度,设置账簿、科目混乱;不认真执行票据管理有关规定,票据管理混乱;会计出纳不分设;票据、印章不按规定保管;虚开发票套取公款为个人或他人谋取利益。(一级风险点)

29.银行开户及公款存放管理。违反程序私自选择开户银行;未按《局公款竞争存放操作细则》规定程序私自指定公款存放场所为个人或他人谋取利益。(二级风险点)

(四)监督指导处

30.物业外包及食堂服务项目审核。违规放宽或压缩核定结果;情况复杂的或审核金额食堂20万元物业50万以上的未进行实地勘察核查,凭材料作出核定结果。(一级风险点)

31.局及下属单位财务内审。在内部审计中,违反有关规定,审计过程把关不严,出现徇私舞弊、泄漏秘密等问题;人为调整或未严格执行审计实施方案;发现问题不查证,不汇报;违规向被审计单位泄露重要信息;对整改事项不督促,不如实反应。(一级风险点)

32.重大经济合同审查。不按《重大合同审查与管理制度》规定审查,利用职权谋取利益;对发现的问题不指出,不汇报,导致出现重大经济合同风险。(二级风险点)

33.公务保障用车经费结算。未按相关规定结算费用;超标准结算。(三级风险点)

34.专项经费使用。未按规定使用专项经费。(三级风险点)

(五)房基处

35.房屋管理专项经费使用。未按照规定使用专项经费,开支不符合项目预算安排的经费。(一级风险点)

36.维修改造项目审批。不按照规定审批;利用审批职权谋取利益。(一级风险点)

37.基建项目招投标、工程款结算、项目变更。违反相关规定实施招投标或不进行招投标直接指定;不按照《基本建设财务管理办法》规定结算工程款、不按规定办理工程变更谋取利益;未经批准擅自施工。(一级风险点)

38.房(地)产管理。未按规定调配、出租、出借办公用房;未按规定程序办理闲置房处置。(二级风险点)

(六)节能处

39.节能专项经费使用。未按照规定使用经费;开支不符合预算安排的经费。(二级风险点)

40.双创示范单位的确定。不按照相关标准及程序评定双创单位。(三级风险点)

三、直属单位风险点

(一)机关服务中心

41.贯彻执行。不认真贯彻执行局党组、局长办公会议的决策部署,落实不到位,自作主张开展工作,违反三重一大集体决策、主要负责人五不直接分管等制度,导致发生工作失误、经济损失的情况。(一级风险点)

42.队伍管理。在队伍管理中,管理制度不健全,监督检查工作不到位,未严格按照规章制度管理本单位干部职工;发现问题未能及时处理,导致发生违法违纪问题。(一级风险点)

43.服务保障。在服务保障市委、市政府中心工作,服务机关、服务机关干部过程中,违反相关制度和规定,在重要会议服务、安保、设施设备管理、维修、餐饮、保洁绿化、外包监管等方面发生重大失误,造成严重影响的。(一级风险点)

44.采购管理。在公开采购、自行采购、食堂采购活动中违反《局采购管理办法》、《食堂采购管理工作实施细则》等规定,为个人或他人谋取利益;未按照规定确定提供服务的供应商。在车辆保险、修理等方面违反规定为个人或他人谋取利益。(一级风险点)

45.维修管理。未按《局采购管理办法》采购规定随意发包;擅自更改维修内容谋取利益;随意选择施工单位;不按实际虚报工程造价;不按规定审计付款。(一级风险点)

46.食堂管理。违反食堂管理规定,内部管理混乱,菜肴质量严重下滑,或造成食品安全事故的。(一级风险点)

47.财务(经费)使用管理。未按照《中心财务管理办法》规定使用各类经费;伪造虚假业务,虚报冒领;未按照审批权限程序审批经费开支;不严格审核审批加班费用。(一级风险点)

48.合同履行及管理。未按照合同履约或选择性执行,造成损失或谋取利益。(二级风险点)

49.固定资产及低值易耗品管理。未有效管控造成易耗品损失;未按照《局固定资产管理办法》规定做好资产管理,造成资产流失。(二级风险点)

(二)机关资产事务中心

50.贯彻执行。不认真贯彻执行局党组、局长办公会议的决策部署,落实不到位,自作主张开展工作,违反三重一大集体决策、主要负责人五不直接分管等制度,导致发生工作失误、经济损失的情况。(一级风险点)

51.队伍管理。在队伍管理中,管理制度不健全,监督检查工作不到位,未严格按照规章制度管理本单位干部职工;发现问题未能及时处理,导致发生违法违纪问题。(一级风险点)

52.房产租费收缴。未按照规定时间、标准收缴房租费,少收或不收房租费谋取利益。(一级风险点)

53.财务管理。违规使用各类经费;未按照《中心财务管理办法》审批使用经费。(一级风险点)

54.固定资产管理。未按照《局固定资产管理办法》规定管理固定资产;未经批准私自使用处置闲置资产,造成资产损失。(二级风险点)

(三)机关后勤发展中心

55.贯彻执行。不认真贯彻执行局党组、局长办公会议的决策部署,落实不到位,自作主张开展工作,导致发生工作失误、经济损失的情况。(一级风险点)

56.人事管理。违反劳动用工制度,擅自招聘录用员工;由于队伍管理不严导致发生违法违纪问题的。(一级风险点)

57.财务管理。违反规定使用各类经费;未按照《中心财务管理办法》程序审批使用经费。(一级风险点)

58.经营性出租房管理。未按规定公开招租,未按规定时间、标准收缴租费谋取个人利益。(一级风险点)

59.国有资产管理。违反国有资产管理规定,私吞或私占国有资产,造成中心国有资产重大损失或投资严重失误。(二级风险点)

 

绍市机管党组〔2017〕15号+市机关事务管理局廉政风险点

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